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陶瓷仓库管理方案
来源:未知 日期:2019-11-07 06:31

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  一.目的:为了完善仓库管理制度,明确职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率和仓管自身素质,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。

  1.4.相关报表的审核,月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订;

  1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划,采购依据物料计划下达订购单/发外加工单(交仓库一份待核对),供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。

  1.2.相关仓管接到供应商的送货单后,首先同采购提供的订购单号核对(包括:定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等),无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收(比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等)

  1.3.验收数量:A类物料(贵重,但数量不大)要求清点;C类物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法,抽查的比例为:10-15%,如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认),拒不改善时按最少的包装收货,不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数,违者给予5元/次处罚,供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。

  1.4.原材料(管材、板材)验收数量、厚度、每次抽数称重,将实际厚度和实际重量在进仓单上注明,对比上次结果,有较大差异时及时反馈主管。

  1.5.B、C类物料采购员要求供应商必须定量包装,每次包装数量要求一致,数量较大或重量较大时我司提供胶袋,供应商应分开包装(如:10单位1袋,)以便数目验收。每袋包装必须有标识:品名、编号、数量、规格、重量等。

  1.6.数量无误后,仓管在送货单上签名,将物料放入待检区(指定区域),在存卡上作好记录(包括:日期、单据编号、供应商、结存数等)。未经检验的物料不得发放使用(特急特裁物料除外),违者将给予相应的处罚。

  1.7.检验完成后,品管应该用相应标签表示出物料的品质状况(合格、不合格),不良品必须给出处理方式(挑选、返工、报废),所有不合格物料必须有数量,不合格物料必须放于不良品区(或仓管指定区域)。

  1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理,以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。

  1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置,标识清楚,要求同一种物料在仓库里只有一个位置。

  1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购(注意:①务必注明我司名称、编号;②有金额、单价时,注意金额三一致(品名、单价、金额一致),不能一味按照供应商的金额入账。

  1.11.现金采购进仓时,当事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员,仓管员办理进仓手续后,将送货单和送货单交采购人员报账,采购人员负责将单据交财务报账。

  1.12.仓管依据实收数量在卡上记录。(用完的卡不得乱丢,必须妥善保管备查;欠料的卡及时收回,放于办公台附近,以便了解欠料信息,来料后将卡和物料一起放回原处)

  1.13. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处,否则第一次警告,第二次以上输单员可以申请罚款。

  1.1.车间依据生产计划生产产品后,将标签(公司广告标签盒客户资料标签)贴好后,由车间安排指定人员开出进仓单,注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品交相关仓管。

  1.2.仓管收到进仓单后,首先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认,如有问题则及时更正处理,无误后,产品整齐摆放于仓管指定位置(出货的除外)。特订订单以客户为准,同一客户的产品存放在一起。并作好标识。

  1.3. 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录(包括:日期、单据编号、供应商、结存数等)。(用完的卡不得乱丢,必须妥善保管备查;欠料的卡及时收回,放于办公台附近,以便了解欠料信息,来料后将卡和物料一起放回原处)。

  1.4. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处,否则第一次警告,第二次以上输单员可以申请罚款。

  1.1.车间依据生产计划生产产品后,将标签贴好由车间安排指定人员开出进仓单,注明单头号、产品名称、规格、数量等经相关组长签名后连同产品交相关仓管。

  分体包装开单注意事项:1.分体包装产品开单需将产品各个组成部件分行开列出来,以保证与出货单一致

  3.1. 生产在制程中产生的余料、残料、损坏(需注明原因)的物料(包括工具类)必须开出退料单及时退仓处理。半成品必须注明处理时间且存放不得超过3个月,否则仓库有权不接收。管材超过1米(含1米)要求退仓,短于1米的管材车间自行保管,这些材料优先使用。仓管员可以依据管材的长度定点存放,尺寸接近的领料就发此物料。板材

  3.2. 退仓物料不得多种混在一起,要有标识、数量、日期,必须经品管确认,在单上签名并判定出物料的状态:良品、不良品、废品及处理意见:存库(不得超过3个月)、返工或退供应商、报废。

  3.3. 仓管接到退料单后对数量进行确认,良品放回原处待用:不良品联系相关部门返工、退货:废品仓管开出报废申请单经相关部门、相关人员签名后及时处理,损坏的工具要及时反馈给相关人员进行维修,没有维修价值的经相关人员确认给予报废处理。

  3.4. 依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录。(用完的卡不得乱丢,必须妥善保管备查;欠料的卡及时收回,放于办公台附近,以便了解欠料信息,来料后将卡和物料一起放回原处)。

  3.5. 当天的单据务必于次日上午9:30之前交输单员处,否则第一次警告,第二次以上输单员可以申请罚款。

  4.1. 客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出,注明:客户、品名、型号、规格、数量、退货原因等交仓管确认数量,必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户。

  4.3. 返工的退货产品由生产及时安排人员返工;报废的由生产安排人员拆卸可用物料,其他的由仓管开出报废申请单,经相关部门相关人员签名后及时做报废处理。

  4.5. 依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录(用完的卡不得乱丢,必须妥善保管备查;欠料的卡及时收回, 防于办公台附近,以便了解欠料信息,来料后将卡和物料一起放回原处)。

  4.6. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处,否则第一次警告,第二次以上输单员可以申请罚款。

  1.1.车间依据日程计划开出领料单(必须注明:客户、规格、品名、数量、编号等),负责人签名,指派专人到相关仓库领取;如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行包装出货时,由车间开出调拨单。

  1.2.领料人员注意核对仓管发料的客户、名称、规格、数量等是否有误,有误时及时解决处理。否则出现数据差异领料人要承担一定的责任。

  1.3.仓管在发料完成后,在领料单上签名确认后,在存卡上作好记录(包括:日期、单据编号、部门、结存数等)。特订产品应核对客户订单,凡重复领用订单,物料仓管必须用红笔注明已领字样,然后领料人交物控员签名,没有物控员的签名仓库不得发料,贵重或者数量较多时有物控主管签名。

  1.4.物控员接到此类单后务必确认准确是否有余料,如果没有则不补,有在单上注明扣款字样,财务据此扣领用人和车间的款。

  1.5.依据领料单的实发数量在手工账上做进销存,注明:单号、车间、结存数等。

  1.6.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处,否则第一次警告,第二次以上输单员可以申请罚款。

  1.7.车间如果能提前准确提供领料单(确保不会改单频繁),则仓库负责提前备料。

  1.8.借用仓库的物料必须在借用物料登记表上登记,并确保能如期归还,否则仓库将不予外借。借出物料如有损坏、丢失时借用人照价赔偿。

  2.1.销售部依据出货计划和实际生产情况对仓管员提前1-4小时下达出货计划表。为了提高出货效率,出货计划表上所列产品生产跟单负责跟进进度,确保如期完成,不能如期完成的要及时反馈给销售人员,销售人员进行调整并对客户解释。

  2.2. 仓管接到出货单后,(出货单要求:①整体包装出货时,出货单不需要列出产品各个组件,只需注明产品编号,名称,规格,订单号等;②分体包装出货时必须将产品各个组件开列清楚:编号,名称,规格,数量等)立即安排将要出产品找出来,核对客户、订单号及产品型号,必要时将货独立放置,以便出货。

  2.3.无误后仓管组织相关人员装车:①装车时,按照司机提供的顺序进行放置,以便卸货;②出货仓管必须在场,确保出货不会少出,多出;其他部门其他人员在没有授权时不得出货;③装好后,司机核实,无误后签名。

  2.4. 所有产品出货均以销售部门的出货单为准,其他单据不能作为出货凭证。

  2.5.依据出货单的实发数量仓管在手工账上做进销存,并在存卡上作好记录(用完的卡不得乱丢,必须妥善保管备查;欠料的卡及时收回,放于办公台附近,以便了解产品信息,产品到仓后将卡和产品一起放回原处)。

  2.6.当天的单据务于次日上午9;30之前交输单员处,否则第一次警告,第二次上单申罚款。

  1. 相关规定: 盘点方式:动态盘点;盘点方法:定期盘点;盘点时间:每月最后三天

  2.2. 将自己所管辖的物料进行整理、整顿,相同的物料放在一起,每种物料只有一个尾数。

  3.2. 按照一定的顺序或种类进行盘点,数据格式为:袋(箱)×每袋(箱)个数;当天盘点结束要作出标记,以免复盘。

  3.3. 盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出记录,否则会造成数据差异。

  3.4. 盘点结束后电脑打印一份进销存的报表,相关仓管将实盘数量写在实盘数量栏,而后进行核对,不一致时要查处原因,进行纠正(补单、补进出、库存调整)。

  3.6. 仓库主管进行抽盘.①按实物抽盘②按账面抽盘.误差较大者责令限时重盘。

  3.7. 无误后通知物控核查,有误时责令仓库主管负责查出原因并进行处理。

  3.8. 无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表,仓库主管审核签名后交物控计划员。

  3.9. 物控计划员接到盘点表要进行核对,看有无数据异常,比如:物料无端失踪、进销存不符、总金额不符和常规等。

  4.1. 数据准确率要求:A物料(数量少,但金额大的物料)准确率100%;C物料(数量大,但金额小的物料)准确率95%以上;B物料(介于AB物料之间的物料)准确率98%以上。

  4.2. 数据差异奖惩措施:B类物料每高于1个百分点奖励2元/种(最高奖额30元); C类物料每高于1个百分点奖5元/种(最高奖额50元);连续三个月出现AB类物料30元以上奖励或者C类物料50元以上奖励者,申请加薪或升职;AB类物料每低于1个百分点罚款10元/种(最高罚额50元);C类物料每低于1个百分点罚款5元/种(最高罚额100元);连续三个月出现AB类物料50元以上罚款或者C类物料100元以上罚款者,申请调职或调岗

  2. 权责:a.由仓库输单人员做①项,以便核对和控制,物控监督,以便纠正不正常的数据进入;仓管具体做②项与实物管理。

  3.1.仓库电脑账,由输单员负责做,所有单据都必须于次日上午9:30之前及时交给输单员。输单员做到三不办。(手续不齐不办、单据不合法不办、手续不完整不办)

  3.2.保证每天准确将单据录入电脑。注意不能出错(在开始进单之前将库存总金额①记录下来,输完再记录一个总金额②;用输入总金额③+①看是否等于②,如果等于则保存,表明输入正确,否则查核处理。

  3.3.整体包装进出按照整体进出;分体包装按分体进仓单或者进仓单上所开明细进,按照出货单所列明细或者调拨单出

  4.1.要求仓管员对存卡与实物进行核对,要求一致。不一致时仓管要及时查核单据。

  4.2.要求输单员电脑账与仓管员卡进行核对,要求一致。不一致时双方都要查核单据,如果财务发现错误则对输单员进行处罚,如果输单员发现错误则对相关仓管进行处罚;

  4.3.要求输单员仓库电脑账与财务电脑账进行核对,要求一致,单据同电脑数据一致即可,否则对输单员进行处罚。

  4.4.所有账,卡上不得用涂改液,出现错误时只需划掉即可(原数据必须看的清楚)。

  5.1.仓库数据同电脑数据或财务电脑数据出现差异时,责任人员要开出库存调整单,经仓库主管审核后,经物控部经理核准,对数据差异进行调整。

  5.3.库存数据出现差异应及时调整,因未及时调整影响生产对责任仓管进行处罚。

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